圖片來源：阿里巴巴財(cái)報(bào)
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通過”拆分”來自我變革的阿里巴巴，正在發(fā)生變化。
8月10日晚，阿里巴巴發(fā)布第一財(cái)季業(yè)績，阿里巴巴第一財(cái)季營收2341.6億元人民幣，同比上漲14%，超市場(chǎng)預(yù)期的2237.5億元；調(diào)整后凈利潤為449.2億元人民幣，同比上漲48%。（阿里財(cái)年與自然年不同步，每年4月1日至次年3月31日為一個(gè)財(cái)年。）
財(cái)報(bào)顯示，4至6月，阿里多個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高增長。
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值得注意的是，這也是阿里巴巴啟動(dòng)組織變革后的首份財(cái)報(bào)。今年3月底，阿里巴巴啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，旨在最大限度激發(fā)組織活力，釋放生產(chǎn)力，而如今，變革初現(xiàn)成效：淘天集團(tuán)表現(xiàn)亮眼、本地生活虧損收窄，跨境市場(chǎng)顯著提速，阿里云業(yè)務(wù)重回增長。
“我們期待變革對(duì)業(yè)務(wù)持續(xù)產(chǎn)生積極影響，包括競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)、持續(xù)增長，以及為股東創(chuàng)造價(jià)值。”阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官張勇表示。
淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊表示，如果用一句話來總結(jié)過去的6月季度，那就是：“用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)”三大戰(zhàn)略已經(jīng)初見成效。
據(jù)淘寶官方數(shù)據(jù)，本季度，天貓新入駐商家增長75%，日均活躍廣告付費(fèi)商家數(shù)的同比增長均達(dá)到兩位數(shù)。商家將淘寶視作經(jīng)營全生命周期和用戶全生命周期的唯一平臺(tái)，從其他平臺(tái)來淘、并進(jìn)行長期穩(wěn)定經(jīng)營的趨勢(shì)明顯。在用戶規(guī)模和用戶質(zhì)量雙雙提升，新商涌入增大經(jīng)營投入的帶動(dòng)下，本季度，淘天集團(tuán)客戶管理收入和利潤等核心指標(biāo)同步實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長。
報(bào)告期內(nèi)，中國零售商業(yè)客戶管理收入（CMR）近800億元，增長10%，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長9%，各項(xiàng)指標(biāo)均超市場(chǎng)預(yù)期。淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊指出：回到平臺(tái)自身，淘天集團(tuán)仍然堅(jiān)持“開源節(jié)流、降本增效”的經(jīng)營管理原則：該花的花、該省的省。年同比增速受益于此。
此外，中國零售商業(yè)的直營及其他收入為301.67億元，同比增長21%，中國零售業(yè)務(wù)的營收、客戶管理收入、直營及其他收入均由上季度的下跌轉(zhuǎn)為增長，淘天集團(tuán)扭轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)。
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市場(chǎng)分析認(rèn)為，由于客戶服務(wù)收入與平臺(tái)成交正相關(guān)，本季度，正是淘寶天貓成交的顯著增長，才帶來了客戶服務(wù)收入的超預(yù)期增長。
其中，淘寶App日活躍用戶數(shù)（DAU）同比增長6.5%，在超大用戶體量基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)月高速增長。淘寶App 6月日均DAU達(dá)4.02億，MAU達(dá)8.87億，在電商類APP中均穩(wěn)居第一。據(jù)高盛研報(bào)，淘寶用戶活躍度達(dá)到45%，增長率同樣居電商類App第一。規(guī)模攀高的同時(shí)，用戶質(zhì)量也顯著提升。
尤其是今年618期間，淘寶天貓訂單量和客單價(jià)同步增長，參與人數(shù)達(dá)9.15億，創(chuàng)歷史記錄。88Vip用戶規(guī)模與貢獻(xiàn)成交額均取得雙位數(shù)增長。
今年5月，淘天集團(tuán)提出，圍繞“用戶為先”戰(zhàn)略，將以持續(xù)的大力度投入，為商家做大用戶規(guī)模。從本財(cái)年4月份開始，淘寶app每個(gè)月日均DAU同比增速均6%以上，在剛剛過去的7月，該增速超過7%。
第三方平臺(tái)QuestMobile也顯示，6月平均日活躍用戶數(shù)4.02億，月活達(dá)8.87億，均穩(wěn)居電商平臺(tái)首位。淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊認(rèn)為，這表明，淘寶App用戶規(guī)模的增長通道已經(jīng)打開。
淘寶天貓對(duì)商家的吸引力也在不斷提升。用戶數(shù)的增長，直接帶來了用戶流量的增長，商家加速入淘趨勢(shì)日益顯著。天貓二季度新商數(shù)同比增長75%，大量入駐新商快速成為“價(jià)格力戰(zhàn)役”新增量。
價(jià)格力戰(zhàn)役也是戴珊所強(qiáng)調(diào)的未來持續(xù)投資的重點(diǎn)。在分析師電話會(huì)上，淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊表示，在本財(cái)年接下來的日子里，淘寶將堅(jiān)持“用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)”三大戰(zhàn)略。其中，生態(tài)繁榮對(duì)應(yīng)的是“價(jià)格力戰(zhàn)役”。這方面投入包括持續(xù)對(duì)中小商家進(jìn)行扶持，比如“造星計(jì)劃”、“藍(lán)星計(jì)劃”等專項(xiàng)扶持項(xiàng)目；另一方面，將商家生態(tài)系統(tǒng)打造得更加先進(jìn)、開放和普惠，吸引更多的商家參與價(jià)格力競(jìng)爭(zhēng)。
此外，AI相關(guān)的投入和探索仍將繼續(xù)，并表示淘寶APP將最有潛力成為“AI驅(qū)動(dòng)下的一站式智能生活消費(fèi)入口”，承接10億最廣泛用戶的最多元需求。
商家經(jīng)營信心的不斷提升，同步帶來了商家投入的提升。分析師會(huì)議信息顯示，本季度日均活躍廣告付費(fèi)商家數(shù)同比增長超過20%，其中包括大量新增腰部商家。商家將淘寶視作經(jīng)營全生命周期和用戶全生命周期的唯一平臺(tái)，從其他平臺(tái)來淘、并進(jìn)行長期穩(wěn)定經(jīng)營的趨勢(shì)明顯。
從本季度財(cái)報(bào)來看，淘天集團(tuán)三大戰(zhàn)略的增長邏輯更加明顯，即“從投入到增長”，實(shí)現(xiàn)“用戶增長→商家增長→生意增長→收入增長”的正向循環(huán)，已經(jīng)在本次業(yè)績中得到有效驗(yàn)證。
戴珊在發(fā)言中特別強(qiáng)調(diào)了對(duì)未來的“信心”。她表示，“以三年為一個(gè)運(yùn)營周期來看的話，在正向循環(huán)鏈路過程中，淘天集團(tuán)可能會(huì)面臨個(gè)別月份的經(jīng)營波動(dòng)，但對(duì)三大戰(zhàn)略的決心是堅(jiān)定的，對(duì)未來的結(jié)果也充滿信心。”而為市場(chǎng)傳遞信心導(dǎo)向，也正是阿里巴巴讓老阿里人戴珊統(tǒng)領(lǐng)淘天集團(tuán)的原因。
今年3月，在阿里巴巴的組織變革中，阿里巴巴集團(tuán)表示將設(shè)立云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)和大文娛集團(tuán)六大業(yè)務(wù)集團(tuán)及其他業(yè)務(wù)公司，各業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司將相應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營。
此后，伴隨著持續(xù)推進(jìn)架構(gòu)重組，在淘天集團(tuán)之外，阿里巴巴多項(xiàng)業(yè)務(wù)開始展現(xiàn)出新的活力，呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭。
其中，本地生活業(yè)務(wù)業(yè)績復(fù)蘇明顯，虧損繼續(xù)加速收窄。報(bào)告期內(nèi)，阿里巴巴本地生活集團(tuán)收入同比增長達(dá)30%至人民幣144.50億元（19.93億美元），由餓了么和高德業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁收入增長所帶動(dòng)。經(jīng)調(diào)整EBITA（經(jīng)營損益）從去年同期虧損28.34億元人民幣，繼續(xù)收窄至19.82億元人民幣，經(jīng)調(diào)整EBITA(經(jīng)營損益)達(dá)到近年來最好水平。
財(cái)報(bào)顯示，本季度，本地生活集團(tuán)訂單增長同比超過35%。截至2023年6月30日止的12個(gè)月，本地生活集團(tuán)年度活躍消費(fèi)者季度環(huán)比持續(xù)增長，受惠于用戶獲取及留存更加高效，以及用戶需求增加。本季度，在整體業(yè)務(wù)規(guī)模和效率提升的帶動(dòng)下，該分部虧損繼續(xù)收窄。
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本季度，餓了么GMV實(shí)現(xiàn)同比增長，主要受惠于消費(fèi)者需求改善、活躍商家數(shù)量增加以及配送能力提升所帶來的強(qiáng)勁訂單增長。餓了么持續(xù)專注于非餐飲品類中多元化的優(yōu)質(zhì)商品供應(yīng)。
財(cái)報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)，餓了么通過引入蘋果授權(quán)專營店和蘇寧易購線下門店，增加消費(fèi)電子產(chǎn)品的供應(yīng)。截至2023年6月30日止季度，餓了么每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)錄得正數(shù)，以及訂單密度持續(xù)提升，因此餓了么的虧損同比持續(xù)收窄。
值得注意的是，6月，餓了么舉行2023夏季商家大會(huì)，宣布將在“六大方面”加大投入，持續(xù)構(gòu)建“良性開放共同發(fā)展”的商家生態(tài)，其中包括：扶持好店好商品、加大投資陽光系列商家、成立各地商家學(xué)院、組建開放平臺(tái)、重點(diǎn)扶持細(xì)分行業(yè)探索創(chuàng)新、重推夏季促消費(fèi)活動(dòng)等等一攬子措施。商家大會(huì)也傳遞出了一個(gè)明確信號(hào)：餓了么對(duì)開放、生態(tài)的平臺(tái)戰(zhàn)略方向，秉持長期堅(jiān)定。
在即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方面，通過技術(shù)創(chuàng)新，餓了么藍(lán)騎士在同時(shí)段內(nèi)可以順路多送訂單，同比去年6月，餓了么騎手合單順路率在一年內(nèi)提升了85.7%；與此同時(shí)，蜂鳥即配增加取餐柜、智能頭盔、智能餐箱等IoT設(shè)備的投入，不斷提升藍(lán)騎士工作的便捷性和安全性。
出行和旅行方面，“五一”假期期間，高德日活躍用戶峰值超2億。線下復(fù)蘇也帶動(dòng)觀影觀展演出等需求增長，大文娛集團(tuán)季度收入同比增長36%。高德的訂單增長同比快速提升，這是由于高德作為綜合性“到目的地”服務(wù)平臺(tái)的新定位和附加能力，以及出行和旅行需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇所致。
此外，跨境業(yè)務(wù)方向，本季度，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長41%，其中國際零售商業(yè)收入同比增長60%，在上一季度41%的增速上進(jìn)一步提速。在盈利層面，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)本財(cái)季的經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損4.2億元，較上年同期的13.8億元大幅收窄，主要是因?yàn)門rendyol和Lazada的盈利水平有所改善。
另外值得一提的是，阿里巴巴的阿里云業(yè)務(wù)也在重回增長。
財(cái)報(bào)顯示，阿里云收入增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元，而在上季度，阿里云業(yè)務(wù)分部收入同比下降2%。阿里云表示，主要是來自于AI熱潮帶來的算力和模型服務(wù)需求的推動(dòng)。而阿里云收入同比增長主要受阿里巴巴并表業(yè)務(wù)及金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)的客戶驅(qū)動(dòng)。
而AIGC領(lǐng)域第一個(gè)爆紅的C端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”，短短一個(gè)月內(nèi)在阿里云上的算力需求也暴增了數(shù)百倍。
在致股東的信中，阿里巴巴表示，2023年注定是阿里巴巴發(fā)展歷程中充滿標(biāo)志性意義的一年。這一次的組織變革，某種程度上在中國商業(yè)史上是一次并無前例的探索，一次超大規(guī)模組織敢為人先的實(shí)驗(yàn)。
也如其所言，市場(chǎng)是最好的試金石，接下來，還要由時(shí)間來證明變革價(jià)值。
（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜柳大方，編輯｜房煜）
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阿里巴巴加油